发票开具

企业版发票按照合同和实际付款约定办理，通常由企业采购、财务或合同负责人统一申请，普通成员无需个人提交。

办理前确认

• 合同编号或企业订单号；
• 付款主体和收款记录；
• 发票类型、抬头和纳税人识别号；
• 开票金额和对应服务周期；
• 接收邮箱或邮寄信息；
• 合同中约定的开票条件。

申请方式

优先使用合同约定的销售、商务或客服渠道。如合同未写明入口，可通过联系我们联系企业服务人员，并提供企业名称和合同信息。

已退款、变更或需要拆分金额的订单，应先由企业财务与服务人员确认。已开票订单发生退款时，可能需要先红冲或作废。最终开票规则以合同约定和财务确认结果为准。